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财务类-出差报销
出差报销 1.功能介绍 用于出差报销发起的申请 2.检索项 按照不同角度进行搜索 【编码】：系统定义编码 【付款方式】：现金，转账，冲账 【审批状态】：审批状态 【搜 索】：选择筛选条件后，确认搜索  3.按钮介绍 【新 增】：新增出差报销申请 【导 出】：选取单据可导出Excel单据 【打 印】：选择单据可对单据打印 【重 置】：刷新列表 【1】：详情查看流程数据 【2】：隐藏和展示高级搜索项  4.特殊字段说明 【编码】：自定义编码，不可重复 5.操作介绍 5.1新增 点击【新增】按钮，输入，付款方式（下拉框），收款单位，开户银行，收款账号，报销事由，公司及项目名称。然后添加具体的报销明细项，可多条，出差时间地点，交替方式，报销金额等数据，可在附件处上传单据，系统根据明细自动计算报销总额，抄送人员在架构或者角色中自行勾选，点击【保存】出差报销建立成功。  5.2修改 找到需要修改的出差报销申请，点击对应行后方【修改】，输入修改信息，点击【保存】，出差报销申请修改成功。  5.3删除 找到要删除的出差报销申请，点击对应行后方【删除】，点击【确认】，出差报销删除成功。  5.4详情 勾选要查看的出差报销申请，点击【详情】，显示出差报销申请详细信息。  5.5送审 待所有信息检查无误后，点击【送审】。 
慧筑云实施中心
2025年3月28日 14:45
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